Na sjednici Gradskog vijeća, koja je zakazana za srijedu, bit će i rebalans proračuna Grada Dubrovnika. Nije tajna kako su prihodi poprilično smanjeni zahvaljujući pandemiji, no ipak su prihodi od poreza bili veći od planiranih zahvaljujući uspješnoj turističkoj sezoni. Gradski proračun će se ovim rebalansom smanjiti za 36.469.860 kuna, i to s planiranih 579.335.780 na 542.865.920 kuna.
Kad je riječ o smanjenju prihoda najviše se primijeti minus od 48,6 milijuna kuna na padu prihoda od imovine, koji je bio planiran u iznosu od 125, 3 milijuna kn, a riječ je o prihodu od ulaznica na zidine, za žičaru, muzeje, prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine.
Istovremeno prihod od poreza, zbog uspješne turističke sezone, kao i prihodi od od komunalne naknade i komunalnog doprinosa rastu.
Primici od financijske imovine i zaduživanja se povećavaju za iznos od 18.300.500 kuna. Povećanje se odnosi se na korištenje dodatnog beskamatnog (dugoročnog) zajma iz državnog proračuna u iznosu od 30.000.000 kuna, dok se primljeni zajmovi od banaka umanjuju za 11.699.500 kuna zbog usklađenje korištenja postojećih kredita prema dinamici izvođenja investicija za koje se koriste sukladno usvojenim odlukama o zaduživanju.
S obzirom na značajano smanjenje prihoda, Grad će smanjiti i rashode.
Ukupno je planiran pad rashoda poslovanja od 1.357.080 kuna, ali po skupinama vidljivo je povećanje na rashodima za zaposlene od 10.088.690 dok se na materijalnim rashodima planira smanjenje u iznosu od 7.888.096 kuna. Financijski rashodi se novim planom povećavaju za 1.919.266 kuna, dok se subvencije novim planom umanjuju za 1.447.900 kuna.
Na ekonomskim poslovima planira se ušteda od 16 milijuna kuna. Na zaštiti okoliša Grad planira uštedjeti 1.196.240 kuna, na unaprjeđenju stanovanja 10,97 milijuna kuna, na rekreaciji, kulturi i religiji 7,1 milijun kuna. U programu socijalne zaštite planira se ušteda od 1,8 milijuna kuna.
Novi UO za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove preuzet će dio posla Ureda gradonačelnika te time dobiti i vlastiti proračun od 69.340.000 do kraja ove godine, a UO za poslove gradonačelnika svoje će rashode smanjiti za 94,2 milijuna kuna.
Proračun je detaljan i vrlo opsežan, pa ga cijelog ne možemo izložiti, no za oko zapinje kako su sredstva za zimski festival povećana iz više različitih izvora pa se može zaključiti da će se on ipak održati u malo većem obimu nego što je to dosad planirano.
Ustanove u kulturi Grada najveći su gubitnici ovog proračuna, jer su im programska sredstva, koja su već prethodno srezana dodatno smanjena, što znači da rade gotovo isključivo na hladnom pogonu. Osim Dubrovačkih ljetnih igara, koje će dobiti nešto više novca, nego je planirano, a upravo za organizaciju Zimskog festivala.
Komunalni odjel preuzeo je djelatnost Odjela za promet, koji je ukinut pa tako njegov proračun raste sa 63.294.000 na 90.782.000 kuna.
Služba Gradskog vijeća također planira uštede i to najviše na medijskom praćenju rada Gradskog vijeća i to od 1.288.000 kuna na 915.000 kuna, dok će iznosi za stranke biti povećani sa 440.000 na 765.000 kuna.
Cjelokupni proračun možete proučiti ovdje.
